Theo kết quả kiểm toán năm 2021, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong công tác lập hồ sơ mời thầu của Công ty Than Thống Nhất - TKV tại gói thầu: "Sửa chữa Nhà để xe máy công nhân": Dự thảo hợp đồng gửi cho nhà thầu không nêu giá trị tương ứng là chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Công ty Than Thống Nhất -TKV hạch toán vào chi phí SXKD đối với các chi phí đủ điều kiện ghi nhận nguyên giá TSCĐ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 45/TT-BTC.
Một số đơn vị chưa rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng một số loại vật tư để lập kế hoạch mua sắm theo hợp đồng dài hạn cho thời hạn tối thiểu từ 1 quý đến 6 tháng/lần theo quy định của TKV hoặc quy định nội bộ của đơn vị thành viên, như tại Công ty Than Thống Nhất -TKV mua sắm vỉ chống lò, băng tải, bơm nước.
Công ty Than Thống Nhất -TKV.
Ngoài ra, trong công tác lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu không ban hành Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia là không tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.
Công ty Than Thống Nhất -TKV tại Gói thầu sửa chữa nhà sửa chữa thuỷ lực và xưởng sửa chữa cơ điện, gói thầu sửa chữa đường chuyên dụng vận chuyển đất đá và than; Gói thầu "Chống xén, phun ép văn xi măng gia có là cơ bản sản xuất năm 2021", gói thầu “Chống xén một số tuyến là thông gió, vận tài chính".
Bên mời thầu không nhập danh sách Tổ chuyên gia, không đính kèm Quyết định thành lập Tổ chuyên gia, Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT: Công ty Than Thống Nhất - TKV: Gói thầu Sửa chữa Nhà sửa chữa thuỷ lực và xưởng sửa chữa cơ điện, gói thầu Sửa chữa đường chuyên dụng vận chuyển đất đá và than, Gói thầu Chống xén, phun ép vữa xi măng gia cố lò cơ bản sản xuất năm 2021, Gói thầu Chống xên một số tuyển là thông gió, vận tải chính.
Đại diện bên mời thầu không ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu, các nội dung quan trọng của từng hồ sơ đề xuất về kỹ thuật là chưa phù hợp với quy định tại điểm d khoản 4 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu; hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu tham dự thầu không được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự mở thầu kỷ niêm phong theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, không ký xác nhận vào tất cả các trang bản gốc của hồ sơ đề xuất về tài chính là chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Tại Gói thầu Mua sắm thiết bị băng tải; gói thầu mua sắm. thiết bị vận tải, thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020; gói thầu mua sắm thiết bị băng tải, thuộc dự án đầu tư duy trì năng lực vận tải khu Lộ Trí.
Trong công tác quản lý chất lượng ở Gói thầu sửa chữa 35 máy đo khi xách tay tự động GasHawh TX 7000, Công ty chưa ghi chép đầy đủ nội dung trong số ghi nhật ký theo quy định tại khoản 2.4.1 điểm 2 Mục II Quyết định số 1891/QĐ - TKV ngày 26/10/2018 của TKV về việc ban hành quy định về sửa chữa TSCĐ là thiết bị; không có hồ sơ theo dõi quá trình sửa chữa thiết bị theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng số 2963/HĐSC - VTNC ngày 13/5/2021 về thực hiện gói thầu “ Sửa chữa 35 máy đo khí xách tay tự động GasHawh TX 7000”.
Về việc quản lý tiến độ của Công ty Than Thống Nhất -TKV: Gói thầu chống xén một số tuyến lò thông gió, vận tải chính; Gói thầu chống xén, phun ép xi măng gia cố lò cơ bản sản xuất năm 2021: Nhà thầu không lập biểu tiến độ thi công xây dựng trình chủ đầu tư Công ty phê duyệt là chưa tuân thủ khoản 1 Điều 18, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Nhà thầu chưa thực hiện đúng tiến độ Hợp đồng số 8389/HĐMB - VTNC ngày 10/11/2020 mua sắm vật tư máy khoan thăm dò thủy lực đập xoay và Hợp đồng số 6679/HĐMB-VTNC ngày 03/9/2020 mua sắm thiết bị vận tải. Nhưng Công ty chưa làm việc với nhà thầu xác định nguyên nhân để xử lý vi phạm tiến độ theo quy định hợp đồng.